近日，為進(jìn)一步提高集團(tuán)審計(jì)部業(yè)務(wù)水平，落實(shí)部門“回頭看”相關(guān)要求，29日，交通集團(tuán)審計(jì)部組織全體成員對(duì)交通集團(tuán)及權(quán)屬子公司2024年第一季度費(fèi)用類支出進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。
在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視與強(qiáng)力支持下，審計(jì)部與財(cái)務(wù)部緊密攜手。審計(jì)人員仔細(xì)查閱每一份費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，對(duì)報(bào)銷材料的真實(shí)性逐一進(jìn)行核實(shí)。針對(duì)簽字的合規(guī)性，他們嚴(yán)格按照規(guī)定流程檢查，確保每一個(gè)簽名都符合規(guī)范，具備相應(yīng)的授權(quán)。對(duì)于附件的完整性，更是細(xì)致入微地核對(duì)，從發(fā)票到明細(xì)清單，從合同到相關(guān)證明文件，不遺漏任何一項(xiàng)關(guān)鍵資料。
通過(guò)此次審計(jì)，集團(tuán)審計(jì)部旨在發(fā)現(xiàn)日常費(fèi)用報(bào)銷類工作的不足，避免報(bào)銷過(guò)程中存在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，從而提高常規(guī)工作的規(guī)范化，為日后集團(tuán)審計(jì)管理工作提供堅(jiān)實(shí)有力的保障。
